企業(yè)全面預(yù)算管理沙盤模擬

  培訓(xùn)講師:劉寶林

講師背景:
沙盤講師:劉寶林實(shí)戰(zhàn)派資深培訓(xùn)師,ERP沙盤培訓(xùn)專家,清華大學(xué)EMBA。清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院沙盤模擬講師、北京大學(xué)培訓(xùn)中心沙盤講師,上海交通大學(xué)ONlY齊魯商學(xué)院沙盤講師、長期在戰(zhàn)略管理,宏觀經(jīng)濟(jì),市場營銷,組織行為學(xué)等領(lǐng)域從事理論研究,能 詳細(xì)>>

劉寶林
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企業(yè)全面預(yù)算管理沙盤模擬 詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)全面預(yù)算管理沙盤模擬

全面預(yù)算管理沙盤模擬課程



? 主講老師:劉寶林
? 培訓(xùn)對象:財(cái)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門管理者
? 培訓(xùn)規(guī)模:20—60人
? 授課時(shí)間:2-3天(12-18小時(shí))
? 教學(xué)特點(diǎn):學(xué)員模擬操作+軟件運(yùn)營+動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析+講師分析點(diǎn)評
認(rèn)識(shí)沙盤:

沙盤模擬培訓(xùn)是一種具有極強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)色彩的管理培訓(xùn)課程。是西方知名商學(xué)院借鑒軍事
演習(xí),開發(fā)出的高端培訓(xùn)模式。軍事演習(xí)是通過紅、藍(lán)兩軍在戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)上的不斷對
抗與較量,達(dá)到檢驗(yàn)和提高指揮員作戰(zhàn)能力的目的。而企業(yè)沙盤模擬培訓(xùn)則是由參加
學(xué)習(xí)的企業(yè)中、高層經(jīng)理組成幾個(gè)相互競爭的模擬公司,圍繞與培訓(xùn)主題相關(guān)的經(jīng)營
活動(dòng),完成演練與學(xué)習(xí),達(dá)到共同提高的學(xué)習(xí)目的。

課程背景

預(yù)算管理是企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下,對未來的經(jīng)營活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全
面的預(yù)測和籌劃,并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控,將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對照和分
析,從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營活動(dòng)的改善和調(diào)整,以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程
度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。
預(yù)算是企業(yè)資源配置的重要工具,是一個(gè)優(yōu)化和完善戰(zhàn)略執(zhí)行,提升綜合管理最平常
又最核心的管理工作。通過嚴(yán)格地實(shí)行全面預(yù)算管理,最大可能的降低支出,提升企業(yè)
利潤。管理者理解、掌握全面預(yù)算,并利用全面預(yù)算這一工具,讓企業(yè)用有限的資源,
創(chuàng)造更大的效益,是本課程目標(biāo)所在。
本課程打破傳統(tǒng)理論加案例分析的培訓(xùn)方式,以沙盤模擬的形式讓學(xué)員親身體驗(yàn)企業(yè)
全面預(yù)算管理的全流程,使學(xué)員在體驗(yàn)中真正理解企業(yè)運(yùn)營的本質(zhì),掌握全面預(yù)算管理
的方法,樹立部門間的合作意識(shí),提升全局性的思維能力。
沙盤盤面 (籌碼,現(xiàn)金池、代金幣、生產(chǎn)線、原料幣、銷售訂單等)

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沙盤模擬運(yùn)營流程

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企業(yè)沙盤模擬(高度仿真)學(xué)習(xí)特點(diǎn)

一:學(xué)員是主角,老師是教練

學(xué)員角色拌演:

CEO、市場總監(jiān)、銷售總監(jiān).生產(chǎn)總監(jiān).采購總監(jiān).財(cái)務(wù)總監(jiān).人資總監(jiān).商業(yè)間諜



二:學(xué)員模擬經(jīng)營企業(yè),感知企業(yè)經(jīng)營的盈與虧,掌握企業(yè)經(jīng)營管理的規(guī)律,邏輯。就
象飛行員先在飛行模擬器上,模擬駕使飛機(jī),具備了駕機(jī)能力,才可真正駕機(jī),否則代
價(jià)慘重。



三:
物理沙盤模型與沙盤教學(xué)分析軟件二合一的高端課程。上課老師自帶6臺(tái)小電腦給學(xué)員,
組局域網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行,教師端軟件文件夾共享,學(xué)員各自在電腦上操作自己的軟件。學(xué)
員端和教師端信息通過軟件傳輸,及其便捷,解決模擬運(yùn)營過程中大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)
問題。教師端軟件并抓取學(xué)員端軟件各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù),行成圖表,教師進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,讓
學(xué)員參透數(shù)據(jù)背后的經(jīng)營邏輯,讓學(xué)員知其然更知其所以然

學(xué)員端軟件系統(tǒng)

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教師端軟件系統(tǒng)

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企業(yè)沙盤理論體系

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本課程收益

☆? 理清對全面預(yù)算的認(rèn)識(shí)與功能定位,了解預(yù)算的意義。


了解公司預(yù)算與各部門工作的關(guān)系,調(diào)動(dòng)各階層協(xié)同反應(yīng)能力,謀求整體利益最大化。


☆ 增強(qiáng)對預(yù)算過程的了解和編制技巧的認(rèn)識(shí),?學(xué)習(xí)預(yù)算管理和控制的實(shí)際操作。

☆ ?確定企業(yè)當(dāng)前的全面預(yù)算管理的重點(diǎn)和難點(diǎn), 為實(shí)施預(yù)算控制奠定認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)。




前言:模擬公司的背景與沙盤規(guī)則介紹



模擬公司成立、團(tuán)建、角色扮演、制定發(fā)展目標(biāo)

6家相互競爭的同業(yè)模擬公司

6家相互競爭的公司起始資產(chǎn)都是1個(gè)億,其中凈資產(chǎn)5800萬,負(fù)責(zé)4200萬。(流動(dòng)資產(chǎn)
5800萬,固定資產(chǎn)4200萬。流動(dòng)資產(chǎn)中有現(xiàn)金2000萬)

各同業(yè)競爭公司、進(jìn)行行業(yè)預(yù)測、市場分析,產(chǎn)品分析,價(jià)格分析,競爭分析,市場開
拓,產(chǎn)品研發(fā),生產(chǎn)建設(shè),投資分析、財(cái)務(wù)預(yù)算,融資貸款,營銷管理、廣告支出,定
單獲取,產(chǎn)品生產(chǎn)、原料采購,產(chǎn)品交付,獲取利潤及現(xiàn)金流。支付管理費(fèi)、人工費(fèi)等
等(是人、財(cái)、物,產(chǎn)、供、銷一體化的協(xié)同;是計(jì)劃、預(yù)算與執(zhí)行的實(shí)施。)



6家同業(yè)競爭公司,模擬經(jīng)營4-
6個(gè)財(cái)年,爭奪增量與存量市場。每年盤點(diǎn)公司營業(yè)收入,及公司盈虧。分析盈虧背后的
經(jīng)營邏輯。




課程大綱和內(nèi)容:

1. 如何認(rèn)知預(yù)算和預(yù)算管理?
← 預(yù)算是規(guī)劃 “ 防火” OR “ 救火” ?
← 預(yù)算過程控制OR結(jié)果控制?
← 預(yù)算是財(cái)務(wù)部的事,拍拍腦袋即可
← 計(jì)劃趕不上變化,預(yù)算沒有實(shí)際價(jià)值
← 預(yù)算就是對成本費(fèi)用加以控制,是上面綁住我們手、腳的一條小繩
← 預(yù)算就是討價(jià)還價(jià),是與管理層、股東間對今年工作的一種約定



1. 預(yù)算認(rèn)識(shí)的誤區(qū)分析。
2. 從傳統(tǒng)計(jì)劃管理向全面預(yù)算管理過渡
二、什么是預(yù)算及預(yù)算管理?

(1)什么是預(yù)算及預(yù)算管理

預(yù)算起點(diǎn)是預(yù)測;預(yù)算是表現(xiàn)資源量;預(yù)算結(jié)果是均衡;預(yù)算必須有成熟規(guī)范的體系


(2)全面預(yù)算管理的特點(diǎn)

三、全面預(yù)算管理的作用

四、全面預(yù)算管理的組織和實(shí)施

【沙盤實(shí)戰(zhàn)】
← 編制銷售、生產(chǎn)、采購預(yù)算
編制預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

預(yù)算管理運(yùn)行體系


預(yù)算目標(biāo)的分解


五、全面預(yù)算的編制

1.預(yù)算編制方法:

(一)固定預(yù)算與彈性預(yù)算

(二)增量預(yù)算與零基預(yù)算

(三)定期預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)算

2.編制銷售預(yù)算

3.編制成本費(fèi)用預(yù)算

銷售及管理費(fèi)用預(yù)算的編制

4.編制現(xiàn)金預(yù)算

六、全面預(yù)算的執(zhí)行與控制

1. 預(yù)算執(zhí)行控制責(zé)任體系

2. 預(yù)算執(zhí)行控制重點(diǎn)

3. 預(yù)算執(zhí)行控制方法

4.預(yù)算項(xiàng)目的具體控制

5. 預(yù)算追加—例外原則

6.預(yù)算調(diào)整—目標(biāo)調(diào)整

(1)預(yù)算調(diào)整—資源配置調(diào)整

(2)預(yù)算調(diào)整—流程調(diào)整

7. 預(yù)算分析

(1)責(zé)任體系

(2)分析內(nèi)容

(3)分析形式

(4)分析會(huì)議

(5)分析方法

七、全面預(yù)算的考核

1.傳統(tǒng)的預(yù)算考核偏重于財(cái)務(wù)指標(biāo)

2.預(yù)算考核—平衡計(jì)分卡

3.預(yù)算考核組織

4.預(yù)算考核方法

5.預(yù)算考核程序[pic]

 

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克服團(tuán)隊(duì)協(xié)作的五項(xiàng)障礙沙盤模擬劉寶林為什么團(tuán)隊(duì)成員表面一團(tuán)和氣,背后卻辦公室政治不斷?為什么大家討論問題,總是避重就輕,有想法卻有所保留?為什么同一個(gè)信息,傳遞下去,理解偏差巨大?為什么大家對同事的行為偏差視而不見?為什么各個(gè)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)只顧自己小團(tuán)隊(duì),而不顧大局?因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)成員之間存在五種障礙,包括“缺少信任、懼怕沖突、缺乏承諾、逃避責(zé)任、忽視結(jié)果”。《克服團(tuán)隊(duì)

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