年終決算匯算的重難點(diǎn)解析與應(yīng)對(duì)
年終決算匯算的重難點(diǎn)解析與應(yīng)對(duì)詳細(xì)內(nèi)容
年終決算匯算的重難點(diǎn)解析與應(yīng)對(duì)
年終決算匯算的重難點(diǎn)解析與應(yīng)對(duì)
【課程背景】
2016年,終于迎來(lái)最后一批營(yíng)改增,剛喘口氣,一年又接近尾聲,年關(guān)來(lái)了,在這個(gè)財(cái)務(wù)人既喜又難過(guò)的季節(jié),做為財(cái)務(wù)人員,做為財(cái)稅管理者,該如何而對(duì)過(guò)去這一年財(cái)稅政策方方面面的變化?從全面營(yíng)改增到國(guó)地稅深度融合,從稅務(wù)春風(fēng)行動(dòng),到金三系統(tǒng)全面上線,在這個(gè)“秋去冬來(lái)”的季節(jié),我們還可以先做些什么?哪些工作,是我們真正要在“春天”來(lái)臨之前還可以處理的?以及春天后,我們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)這個(gè)跌宕的財(cái)稅年份的所得稅匯算,這里,就有你想聽(tīng)的,就有你需要的。
【課程內(nèi)容】
從實(shí)操出發(fā),梳理相關(guān)的稅收政策,結(jié)合實(shí)際情況預(yù)測(cè)應(yīng)納稅所得,發(fā)現(xiàn)企業(yè)涉稅處理中的風(fēng)險(xiǎn)隱患,進(jìn)行相應(yīng)的化解。新內(nèi)容、新方法, 2016匯算清繳,起航!
【參會(huì)對(duì)象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)以及財(cái)會(huì)辦稅人員等。
【課程大綱】
第一部分:2016年匯算清繳主要特點(diǎn)
2016年匯算清繳難在哪兒?
換個(gè)角度說(shuō)營(yíng)改增,營(yíng)改增的影響究竟有哪些?
收入變少了?成本也變少了嗎?
增值稅對(duì)所得稅的影響,你真的覺(jué)察到了?
增值稅與所得稅之間有關(guān)系嗎?是怎樣的關(guān)系?
老增值稅企業(yè)的增值稅與所得稅是什么關(guān)系?
營(yíng)改增企業(yè)的增值稅與所得稅之間的關(guān)系?
第二部分:企業(yè)賬務(wù)自盤自查必須關(guān)注的問(wèn)題
跨期合同,收入該如何處理?稅務(wù)申報(bào)又該如何處理?
對(duì)應(yīng)的跨期成本,又該如何處理?
面對(duì)業(yè)績(jī),還有哪些工作可以做?如何規(guī)劃企業(yè)的收入和利潤(rùn)?
面對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),會(huì)計(jì)處理與稅法的差異如何銜接?
在預(yù)測(cè)年未的利潤(rùn)時(shí),都加了些什么?減了些什么?
對(duì)于暫時(shí)不能取得發(fā)票的業(yè)務(wù),該怎么處理?
第三部分:盤點(diǎn)2016年與所得稅相關(guān)的新規(guī)新政
營(yíng)改增影響的企業(yè)所得稅
關(guān)于鐵路債券利息收入所得稅政策問(wèn)題的通知
關(guān)于部分國(guó)家儲(chǔ)備商品有關(guān)稅收政策
促進(jìn)殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策
關(guān)于完善股權(quán)激勵(lì)和技術(shù)入股有關(guān)所得稅政策的通知
公益股權(quán)捐贈(zèng)企業(yè)所得稅政策問(wèn)題
行政和解金有關(guān)稅收政策
國(guó)家大學(xué)科技園稅收政策
關(guān)于完善預(yù)約定價(jià)安排管理有關(guān)事項(xiàng)
第四部分:多角度應(yīng)對(duì)匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)
從成本費(fèi)用的構(gòu)成看稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
從往來(lái)科目明細(xì)中發(fā)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
從特殊支出中找到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第五部分:所得稅匯算清繳疑難解答
稅務(wù)上的權(quán)責(zé)發(fā)生制PK會(huì)計(jì)上的權(quán)責(zé)發(fā)生制
預(yù)收款就開(kāi)發(fā)票該怎么處理?
預(yù)收賬款、預(yù)付賬款長(zhǎng)期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
籌辦期怎么作匯算清繳?各項(xiàng)費(fèi)用扣除比例要掌握。
達(dá)到預(yù)定可使作狀態(tài)的固定資產(chǎn)該怎么折舊?
職工、臨時(shí)工、勞務(wù)工工資都是些什么工資?
個(gè)人借款、關(guān)聯(lián)借款、P2P借款該怎么處理?
客戶及客戶職員的費(fèi)用可以扣除嗎?
用產(chǎn)品促銷你真的會(huì)處理?
固定資產(chǎn)加速折舊該怎么辦?
符合條件的固定資產(chǎn)一定要加速折舊嗎?
都是罰款,是不是都不能在稅前扣除呢?
發(fā)票問(wèn)題
第六部分:答疑,交流。
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