內(nèi)部控制欲風險管理

  培訓講師:肖旭東

講師背景:
肖旭東介紹V2014版肖旭東管理咨詢顧問人物介紹:財務網(wǎng)創(chuàng)始團隊成員安貝科思管理咨詢有限公司運營董事中國《管理會計》研究中心發(fā)起人之一《首席財務官》雜志顧問清華大學總裁班、財務總監(jiān)班特聘講師浙江大學總裁班特聘講師簡介:肖旭東,多年500強企 詳細>>

肖旭東
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內(nèi)部控制欲風險管理詳細內(nèi)容

內(nèi)部控制欲風險管理


《財務技術創(chuàng)造價值》系列課程之—

《內(nèi)部控制與風險管理》
課程介紹


Let’ Finance! 財富創(chuàng)造美好生活!愛財務!愛生活!


課程背景

致企業(yè)鋌而走險,經(jīng)營失敗的主要原因。
如何建立有效的企業(yè)管控和風險防范體系?
如何確保企業(yè)運營的可靠和安全?
如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果?
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全?… …企業(yè)面臨這些實際問題,究竟該怎么辦?
唯一的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系,如何評價和
改進企業(yè)的內(nèi)部控制制度,這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。

課程收益

1、分享IBM內(nèi)部控制的案例分析,幫助學員建立對內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認識。
2、提升企業(yè)對內(nèi)部控制自我評估的能力,建立有效的管控體系。
3、結(jié)合企業(yè)的自身狀況設計控制要點,并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

肖老師 世界500強企業(yè)財務管理實戰(zhàn)專家
10年外資企業(yè)工作經(jīng)歷,曾任IBM控股子公司財務負責人;某大型企業(yè)營銷財務總監(jiān);某
中央企業(yè)總部終端事業(yè)本部采購總監(jiān)。來自管理一線,豐富的管理與經(jīng)營實踐經(jīng)驗,接
受過世界500強非常正規(guī)全面的管理訓練。財務網(wǎng)www.a11520.com創(chuàng)始團隊成員,《首席
財務官》雜志顧問,清華大學財務總監(jiān)班特聘講師,中國人民大學財金學院培訓中心特聘
講師,浙江大學總裁班特聘講師。

培訓用時 (2天)
5個小時基本觀念和操作實務講解、4個小時的財務分析實戰(zhàn)案例分享2小時學員分組案例
討論和老師點評、1個小時提問和交流互動

適用對象
CEO、COO、CFO、人力資源總監(jiān)、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、采購總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)
等企業(yè)經(jīng)營管理人員
負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
其他財務職能部門(會計、信用控制、資金管理等)的經(jīng)理和管理人員

培訓具體內(nèi)容:

|模塊一 Purpose of business control |模塊二 Risk |
|:業(yè)務控制的目的 |analysis&acceptence:風險分析和風險|
|1、成長中的企業(yè)面臨的四個結(jié)構性問題|接受 |
|2、案例:微觀管理的困境 |1、企業(yè)常見的風險類型 |
|3、管理故事 |2、內(nèi)部控制的基本理論和實踐 |
|4、為什么需要控制? |3、如何防范常見的舞弊 |
|5、控制的目的 |4、案例分析:材料采購過程的風險分析|
| |5、案例分享:IBM公司財務面對的風險 |
|模塊三 Operation procedure |模塊四 Corporation |
|structure:公司運作流程體系 |review&audit:公司流程審核和審計 |
|1、內(nèi)部控制制度的基本框架 |1、什么是內(nèi)部審計? |
|2、財務流程體系框架——SPPIR體系 |2、內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別 |
|3、主要業(yè)務控制問題列舉:銷售、采購|3、公司審計的職責 |
|、資產(chǎn)等 |4、案例討論:流程為什么執(zhí)行難? |
|4、討論:銷售環(huán)節(jié)關鍵流程 |5、案例分享:IBM內(nèi)部審計 |
|5、案例分享:IBM流程管理規(guī)定 | |
|模塊五 Elements of business |模塊六 Separation of duty system: |
|control:內(nèi)部控制關鍵要素 |職責分離控制體系 |
|1、企業(yè)價值鏈與流程管理的關系 |1、什么是SOD |
|2、企業(yè)核心業(yè)務流程 |2、職責劃分的原則 |
|3、內(nèi)部控制的要素 |3、科學授權體系的建立 |
|4、討論:解密企業(yè)流程控制的關鍵點 |4、案例分析:采購付款的職責分工 |
|5、案例分享:IBM財務控制方法 |5、案例分享:職責分離與授權體系 |
|模塊七 Semi-annual control |模塊八 |
|assessment:定期評估及改進 |流程技術與風險控制實際工作經(jīng)驗分享 |
|1、內(nèi)部控制定期評估 |1、IBM流程管理的特點 |
|2、內(nèi)部控制評估工具 |2、我所經(jīng)歷的IBM流程管理 |
|3、內(nèi)部控制評估改進體系 |3、一個財務總監(jiān)的職場深刻認識 |
|4、案例分享:IBM的“SACA”體系 |4、我們倡導的經(jīng)理人社會責任 |
|5、案例分析:流程改進的方法 |5、角色扮演:一起來練習怎樣建立高效|
| |的流程控制體系? |

 

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