員工薪酬福利制度設計與稅收安排

  培訓講師:郭偉

講師背景:
郭偉老師簡介歷任稅務局長、第三屆中國注冊稅務師協(xié)會常務理事,參與中國注冊稅務師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務顧問、稅務籌劃等業(yè)務準則的起草,擁有廣泛而良好的人脈關系;國內著名稅務爭議解決與危機處理專家,擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務經驗,現(xiàn)兼任 詳細>>

郭偉
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員工薪酬福利制度設計與稅收安排詳細內容

員工薪酬福利制度設計與稅收安排

員工薪酬福利制度設計與稅收安排
(課程背景
隨著2012年國家“稅收稽查風暴”的開展和不斷升級,《稅收征管法》的修訂、個人所得
稅自查、堵漏增收、工資與社保比對等政策規(guī)定在2011年的相繼出臺?!皞€人所得稅”作
為與每個人息息相關的稅種,正越來越引起人們的重視。
“個人所得稅”的征稅范圍到底是如何規(guī)定的?交通補貼、通訊補貼是否要征稅?房補
、飯補是否要交稅?單位發(fā)放月餅也要交稅嗎?怎樣才能合法節(jié)稅?稅收籌劃怎樣才能
避免觸及逃稅的高壓線?
如何在稅務風險可控的前提下,實現(xiàn)公司個人稅務價值最大化。是此次培訓所重點關
注的。


(課程收益
通過有針對性的政策解析,具體的案例分析,剖析企業(yè)員工工資薪金、各項福利政策
的稅收政策,合理規(guī)劃企業(yè)的薪金福利體系,使接受培訓的人員,快速掌握公司薪金福
利設計技巧,避免個人所得稅陷阱,提高公司薪酬福利的激勵效果。


(課程特點
親身經歷的國內重大稅務事件體會與經驗分享。
向央視“百家講壇”、“今日說法”學習,以案說法,使培訓變得更有趣。
從“實戰(zhàn)”的角度,讓學員學會如何“安全創(chuàng)造稅務利潤,遠離稅務風險”。
站在專業(yè)領域的前沿,用深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經驗,幫助受訓者轉換視角看問題。


(郭偉老師觀點

現(xiàn)金“管道”裝上節(jié)稅“閥門”,就能創(chuàng)造稅務利潤!
只要節(jié)稅工具選用得當,至少可以砍掉15%-40%的稅款!
搞懂稅務“潛規(guī)則”,分析失敗的稅務稽查與籌劃案例會更有用!
“點子大王”式的稅收籌劃已成為過去,“以票抵稅”的時代也即將結束!

(課程體系
一、稅制、稅務機構改革對公司及個人納稅所帶來的挑戰(zhàn)
二、節(jié)稅工具及管道的選擇與運用
1、三大節(jié)稅工具:
1.1影視作品類:“非誠勿擾”的節(jié)稅運用
1.2古董字畫類:“古董”在裝修中的節(jié)稅運用
1.3鉆石飾品類:中石油價值1200萬吊燈的節(jié)稅猜想
2、二大節(jié)稅管道:
2.1利潤轉移:品牌使用費、關聯(lián)公司的節(jié)稅運用
2.2法定扣除:慈善類—“慈善管道”的節(jié)稅運用
3、一大秘密賬戶:
3.1合規(guī)、節(jié)稅的“秘密”資金賬戶的建立和使用
三、案例解讀:三大個人所得稅熱點事件獨家、深度解讀
1、曹德旺巨額補交個人所得稅分析
2、陳發(fā)樹股票套現(xiàn)所帶來的稅務隱患分析
3、某公司上市前,法人由于采用發(fā)票套現(xiàn)被司法解決案例分享
四、公司薪酬體系內的節(jié)稅規(guī)劃與安排
1、相關涉稅政策文件解讀
1.1政策類:稅務政策的準確理解與把握要點
1.2數(shù)據(jù)類:財務數(shù)字對稅務元素的影響
1.3證據(jù)類:費用類證據(jù)對稅務元素的影響
1.4新《發(fā)票管理辦法》頒布所帶來的挑戰(zhàn)及應對
2、銷售贈品的節(jié)稅規(guī)劃與安排
2.1與產品直接相關、間接相關、無任何關聯(lián)的贈品
3、銷售活動過程中費用的節(jié)稅規(guī)劃與安排
3.1推廣費用、接待費用、銷售提成
4、員工交通、餐飲、工會、保險、住房、旅游、股權激勵、年終獎發(fā)放
5、公司股東、高管、銷售等人員收益的節(jié)稅規(guī)劃與安排
6、外包服務在人力成本中的節(jié)稅規(guī)劃與安排
五、公司防控稅務風險體系的建立與運用
1、公司內部稅務管理的趨勢
2、執(zhí)行稅務管理應包括的八大要點
3、國內領先公司值得借鑒的稅務管理經驗分享


(講師介紹


歷任稅務專管員、業(yè)務科長、稅政科長、業(yè)務局長、第三屆中國注冊稅務師協(xié)會常務
理事;30年的涉稅工作經驗。
國內著名稅務爭議與危機處理專家,擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務經驗。
參與注冊稅務師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務顧問、稅務籌劃等業(yè)務準則的起草。
國內多所高等院??妥淌?,并與清華等十幾個院校、培訓機構在“總裁班、高管班”
的培訓中長期合作,課程深受學員和機構歡迎。
“中國稅務報”等十幾家業(yè)內知名涉稅網站、報刊的專欄作者;

 

郭偉老師的其它課程

稅制改革對企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)及應對(課程背景由于郭偉老師曾就職于稅務局,并在二十九歲(1992年)任某地主管業(yè)務的稅務局長,所以,“實戰(zhàn)性、實用性”是貫穿課程的全部。課程的三大亮點:一是、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用,而不是“讀文件”;二是、把發(fā)生在其它公司或媒體關注的涉稅案例,用通俗易懂的語言(畫面)進行講解,不是新聞播報式的只讀不分析;三是、把自己對客

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稅收執(zhí)法風險防范(課程體系一、五大涉稅案獨家解讀1、森馬服飾遭稅務“舉報門”2、一起罕見的稅務機關敗訴案3、長沙稅務機關爆炸案的危機處理4、娃哈哈總裁宗慶后遭舉報“偷逃”個稅5、黃光裕、國美涉稅事件對稅務機關所帶來的影響6、稅務機關對于突發(fā)性稅務案件出現(xiàn)的應對策略二、稅收執(zhí)法過程中的風險防范1、稅制、稅務機關機構改革與納稅服務2、行政訴訟中、稅務機關敗訴的原

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稅務稽查與應對(課程背景近年經濟發(fā)展環(huán)境面臨的形勢極為復雜,經濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多,政府“很差錢”。稅收任務全面吃緊,“嚴稽查”成不二法則,稅務稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下,企業(yè)普遍感到稅負很重,有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅,這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務戰(zhàn)略調整涉及多部門聯(lián)動,需要“一把手”決策,而很多決策者沒

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稅務價值保護   10.29

稅務價值保護稅務價值一般包括兩項內容:有形價值及無形價值。有形價值主要指:在合乎法律的前提下合理避稅(避稅是合法的、逃稅是非法的),無形價值則主要指:良好的稅務管理可以幫助公司形成良好的聲譽,提升其的社會形象,有助于公司吸引人才、資本市場融資等。稅務風險可以理解為:公司的涉稅行為因未能正確有效遵守稅收法規(guī),而導致公司未來利益的可能損失,具體表現(xiàn)為,公司涉稅行

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稅務謀略與籌劃(課程背景近年經濟發(fā)展環(huán)境面臨形勢極為復雜,經濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多,政府“很差錢”。稅收任務全面吃緊,“嚴稽查”成不二法則,稅務稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下,企業(yè)普遍感到稅負很重,有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅,這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務戰(zhàn)略調整涉及多部門聯(lián)動,需要“一把手”決策,而很多決策者沒有

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企業(yè)稅務內控體系的建立(課程背景近年經濟發(fā)展環(huán)境面臨形勢極為復雜,經濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多,政府“很差錢”。稅收任務全面吃緊,“嚴稽查”成不二法則,稅務稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下,企業(yè)普遍感到稅負很重,有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅,這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務戰(zhàn)略調整涉及多部門聯(lián)動,需要“一把手”決策,而很多決

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營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作指南(課程背景2012全國“兩會”提出了六項稅制改革,這將會對企業(yè)的稅務利潤的變化帶來影響。這其中的“重中之重”是營業(yè)稅改征增值稅。作為時任稅務局長的郭偉老師,親自參與過自上世紀八十年代以來國家的增值稅改革,增值稅條例、細則中的部分條款曾采納過他的意見。此次半天的題為《營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作指南》,郭偉老師憑

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稅務規(guī)劃與謀略——石家莊“農信社”內訓提綱(課程背景商業(yè)銀行既作為一個公司,同時又是一個平臺。公司價值的體現(xiàn)是:以保證自身稅務安全的前提下,實現(xiàn)公司稅務價值最大化為終極目標;平臺價值的體現(xiàn)是:在保證公司客戶資金安全的前提下,享受到增值服務。這就是本次內訓所要達到的目標。(課程收益系統(tǒng)了解商業(yè)銀行相關稅收政策規(guī)定;部分了解稅務對商業(yè)銀行的稽查項目及案例解析;商

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煤炭企業(yè)所面臨的涉稅挑戰(zhàn)及應對隨著2012年兩會的召開,其中稅制改革作為一個重要內容被溫總理提出來,這對煤炭企業(yè)及積累一定財富的民營資本來說將面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機遇?!皟蓵眻蟾娣Q:“未來的改革方向是,將資源稅覆蓋到所有資源,實行較高的稅率,并實行累進稅率;另外,還要建立一個全國聯(lián)網的資源稅信息系統(tǒng)”。我的建議:這是以提高煤炭企業(yè)相關的稅費為出發(fā)點的改革,而

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企業(yè)納稅健康自測與納稅成本控制(課程背景近期,國家稅務總局陸續(xù)下發(fā)了多個重要稅收政策,這些政策法規(guī)將對企業(yè)的經營活動產生重大直接影響。在新政策頒布的同時,企業(yè)在對稅法的理解就會或多或少的與稅務機關產生分歧和爭議,稅務局與企業(yè)或個人的納稅爭議,有時哪怕是小小的政策理解上的偏差,往往可能失之毫厘謬以千里,乃至招至巨額的罰款。所以在當前嚴征管嚴稽查的形勢下,盡量事

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